208002柳州市残疾人康复中心2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市残疾人康复中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市残疾人康复中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市残疾人康复中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市残疾人康复中心概况

一、主要职责

（一）为0-17岁听力、视力、智力残疾和孤独症儿童提供康复教育。

（二）康复技术人才培养。

（三）为基层残疾儿童康复救助定点机构提供技术服务支持。

二、机构设置情况

柳州市残疾人康复中心为市残联管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市残疾人康复中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市残疾人康复中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算729.28万元，同比减少48.04万元，同比下降6.2%，收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、上年结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算729.28万元，同比减少48.04万元，同比下降6.2%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款704.28万元，占收入总预算96.6%,同比增加71.28万元，同比增长11.3%。

（二）事业收入5.01万元，占收入总预算0.7%,同比增加5.01万元，属2022年新增的资金来源。

（三）上年结余（结转）收入20万元，占收入总预算2.7%,同比减少124.32万元，同比下降86.1%。

2022年收入预算总体减少主要是人员和收入来源增加与上年结转结余收入减少相抵后总额减少。增加的主要原因：一是在职人数较上年增加1人，劳务派遣人员较上年增加10人，共计增加11人，人员等经费增加71.28万元;二是柳州市残疾人康复中心举办公益性幼儿园，产生事业收入保育费收入，收入来源增加5.01万元。减少的主要原因是上年结转结余收入减少124.32万元。增减相抵总体减少48.04万元。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算729.28万元，基本支出预算286.88万元，占支出总预算的39.3%,同比增加184.6万元，同比增长180.5%。项目支出预算442.41万元，占支出总预算的60.7%,同比减少232.64万元，同比下降34.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出716.7万元；占支出总预算98.3%，同比减少48.22万元，同比下降6.3%。减少的主要原因上年结转结余收入安排的项目支出减少。

2. 卫生健康支出4.96万元，占支出总预算0.7%，同比增加0.05万元，同比增长1%。增加的主要原因是在职人员增加1人，医疗保险支出增加。

3. 住房保障支出7.63万元，占支出总预算1%，同比增加0.13万元，同比增长1.7%。增加的主要原因是在职人员增加1人，住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算286.88万元，占一般公共预算拨款支出预算39.3%，同比增加184.6万元，同比增长180.5%。增加的主要原因是聘用人员经费上年安排在项目支出，本年安排在基本支出，因此基本支出增加。

2.项目支出预算442.41万元；占支出总预算60.7%，同比减少232.64万元，同比下降34.5%。减少的主要原因：一是聘用人员经费上年安排在项目支出，本年安排在基本支出，因此项目支出减少；二是上年结转结余收入安排的项目支出减少。

2022年支出预算总体减少主要是人员增加与上年结转结余收入安排的项目支出减少相抵后总额减少。增加的主要原因在职人数较上年增加1人，医疗保险和住房公积金等基本支出增加；减少的主要原因是上年结转结余安排的项目支出减少。增减相抵总体减少48.04万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算704.28万元， 收入全部为一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出691.69万元，卫生健康支出4.96万元, 住房保障支出7.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出704.28万元，其中：基本支出286.88万元，项目支出417.4万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.17万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳在职人员养老保险。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳在职人员职业年金。

（三）残疾人康复676.43万元，其中：基本支出259.03万元，项目支出417.4万元。基本支出主要用于在职人员、聘用人员工资、公用经费支出；项目支出主要用于残疾人精准康复服务经费支出、柳州市自闭症儿童少年教育培训中心大楼和柳州市残疾人康复中心残疾儿童专业用房维护维修消防改造等支出、康复教学专业设备购置经费、劳务派遣经费、康复人才建设经费、柳州市康复幼儿园经费、残疾儿童伙食补助经费、宣传经费、残疾人事业发展专项经费支出。

（四）事业单位医疗4.96万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

（五）住房公积金7.63万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出286.88万元，其中：

（一）人员经费276.67万元，主要包括：在职人员工资、聘用人员工资及社保公积金。

（二）公用经费10.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，比2021年预算0.18万元，同比增加0.03万元，同比增长16.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.21万元，同比增加0.03万元，同比增长16.7%，增加原因：在职人员增加1人，按实有人数标准计算的公务接待费增加。主要用于接待柳州市外其他地区残联或残疾人康复机构来柳调研指导交流工作座谈开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算173.1万元，同比减少76.56万元，下降30.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.1万元,占政府采购预算的0.6%，同比减少26.56万元，下降89.5%。

分散采购预算170万元，占政府采购预算的99.4，同比减少50万元，下降22.7%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算172.1万元，服务类采购1万元。

（二）按政府采购资金来源划分

全部为一般公共预算安排采购支出预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：