柳州市残疾人联合会2021年部门预算

目 录

第一部分：柳州市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
   2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
   3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
   5、参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
   6、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
   7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年主要工作安排

一、增强政治性，不断提升组织保障水平

（一）继续强化思想政治建设。切实以十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，抓实主题党日活动，利用多媒体、微信等平台加强十九大精神及党建工作宣传力度。

（二）持续推进残联改革。加强残疾人专职委员队伍建设，指导各县区做好残疾人专委选配、培训、管理，协调各部门，提高残疾人专职委员工资待遇。加强协会组织建设，围绕国际残疾人日、各协会主题日，组织开展丰富多彩的活动。坚持建管并举的理念，强化企事业单位残疾人组织的管理，不断提高基层残联组织在企业的地位和作用。

二、夯实基础，巩固残疾人脱贫成果

科学谋划规划残疾人“十四五”规划，推进“六大扶贫工程”项目，和扶贫、民政部门做好数据比对等基础工作，确保困难残疾人办证“应办尽办”，及时享受相关惠残政策。贯彻落实残疾人技术培训、辅助性就业和自主创业的方针政策，做好残疾人就业创业工作，提高残疾人的职业技能和就业率，力争让每一位想就业、能就业的精神、智力、重度肢体残疾人都享有就业的机会，让他们走出家庭、融入社会，同步奔小康，共圆复兴梦想。

三、加强康复能力建设，提高履职能力和水平

持续为有需求的持证残疾人和残疾儿童提供精准康复服务，继续保持完成80％的任务目标。为500名0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童和100名脊柱侧弯儿童提供康复救助，做到早发现、早诊断、早干预、早康复，减少家庭及社会负担；申办康复幼儿园，实施学前融合教育试点，开展残健融合教育，实现全纳教育，进一步促进残疾儿童学前教育的发展。

四、推进文体事业发展，营造残疾人事业发展的良好氛围

坚持把残疾人事业宣传和残疾人政策宣传作为党的宣传思想工作的重要组成部分，组织开展好残疾人文化周、“全国特奥日”活动，办好“扶残惠残政策解读”专栏和“决胜残疾人脱贫攻坚”专题，积极推进特奥融合项目工作，为广西残疾人体育代表团参加第十一届全国残疾人运动会取得优异成绩做出贡献。

二、机构设置情况

柳州市残疾人联合会部门共有柳州市残疾人联合会本级及3个直属单位4个单位。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个：柳州市残疾人联合会。

（二）全额拨款事业单位1个：柳州市残疾人康复中心。

（三）差额拨款事业单位2个：柳州市残疾人劳动就业服务中心、柳州市残疾人辅具中心

机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组织联络科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为35人，其中：参公编制14人，事业编制19人，工勤编制2人。

编内在职29人，其中：参公在职14人，全额事业在职13人，工勤编制2人。退休补助19人。

（一）机关本级：柳州市残疾人联合会

编制16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。编内在职16人，其中：行政在职14人，工勤编制2人。退休补助17人。

（二）所属事业单位：柳州市残疾人康复中心

全额事业编制6人，编内在职4人，聘用人员56人。

（三）所属事业单位：柳州市残疾人劳动就业服务中心

全额事业编制8人，编内在职8人，退休人员2人，聘用人员7人。

（四）所属事业单位：柳州市残疾人辅助器具中心

全额事业编制5人，编内在职1人。

第二部分：柳州市残疾人联合会2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算5399.69，同比增加2232.72万元，同比增长70.5%，增加的主要原因是：今年新增一次性项目康复医院维修工程1999.43万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算支出5373.22万元，同比增加2209.25万元，同比增长69.76%，增加的主要原因是：今年新增了一次性项目康复医院维修工程1999.43万元。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障和就业支出5290.42万元，占一般公共预算98.4%，同比增加2202.35万元，同比增长71.32%。主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出。

（二）210类卫生健康支出40.20万元，占一般公共预算0.7%，同比减少3.24万元，同比下降0.9%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

（三）221类住房保障支出40.6万元，占一般公共预算0.8%，同比增加2.25万元，同比增长5.8%。主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出617.55元，同比增加64.84万元，同比增长11.73%，增加的主要原因:增人增资和职业年金单位部分预算增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费541.14万元，同比增加60.34万元，同比增长12.6%，其中：

基本工资127.66万元，同比增加12.80万元，同比增长11.14%；津贴补贴75.18万元，同比增加12.26万元，同比增长19.5%；奖金41.56万元，同比减少5.52万元，同比下降11.72%；绩效工资97.98万元，同比增加18.16万元，同比增长22.8%；机关事业单位基本养老保险缴费60.81万元，同比增加9.67万元，同比增长18.9%；职业年金缴费30.40万元，同比增加4.83万元。职工基本医疗保险缴费29.64元，同比增加5.67万元，同比增长23.65%；公务员医疗补助缴费10.46万元，同比减少6.02万元，同比下降36.5%；其他社会保障缴费2.98万元，同比减少2.45万元，同比下降45.1%；住房公积金45.61万元，同比增加7.26万元，同比增长18.9%；退休费16.83万元，同比增加1.65万元，同比增长10.87%；生活补助2.04，同比增长2.04万元

（二）公用经费76.41万元，同比增加4.5万元，同比增长6.3%。其中：

办公费5.79万元，同比增加0.61万元，同比增长11.78%；

印刷费0.90万元，同比增加0.06万元，同比增长7.1%；水费0.75万元，同比增加0.05万元，同比增长7.14%；电费2.91万元，同比增加0.25万元，同比增长9.4%；邮电费3.67万元，同比减少0.64万元，同比下降14.9%；物业管理费0.60万元，同比增加0.04万元，同比增长7.14%；差旅费10.58万元，同比增加0.78万元，同比增长8.0%；维修(护)费1.54万元，同比增加0.14万元，同比增长10%；会议费1.71万元，同比增加0.17万元，同比增长11.0%；培训费1.8万元，同比增加0.12万元，同比增长7.1%；公务接待费1.14万元，同比增加0.09万元，同比增长8.5%；工会经费7.6万元，同比增加1.21万元，同比增长18.9%；其他交通费用17.82万元，同比增加2.34万元，同比增长15.1%；其他商品和服务支出19.61万元，同比增加1.3万元，同比增长7.1%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.14万元，比2020年预算3.05万元，同比减少1.91万元，同比下降62.6%。减少的主要原因：财政压减“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2021年预算1.14万元，同比增加0.09万元，同比增长8.6%，增加原因：在编人员人数增加。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比减少2万元

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少2万元。

五、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算5482.17万元，同比增加2315.2万元，同比增长73.1%，增加的主要原因：今年新增了一次性项目康复医院维修工程1999.43万元。

六、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算5482.17万元，同比增加2017.26万元，同比增长58.2%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：今年新增了一次性项目康复医院维修工程1999.43万元。

（一）一般公共预算收入5376.22万元，同比增加2209.25万元，同比增长69.8%。

（二）上年结余（结转）收入297.94万元，同比减少191.99万元，下降64.4%

七、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算5482.17万元，同比增加2017.26万元，同比增加59.9%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：今年新增了一次性项目康复医院维修工程1999.43万元。

1. 按支出功能分类科目划分

1、208类社会保障和就业支出5396.37万元，占一般公共预算98.4%，同比增加2022.36万元，同比增长59.9%。主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出。

2、210类卫生健康支出40.20万元，占一般公共预算0.7%，同比减少0.36万元，同比下降0.8%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

3、221类住房保障支出45.6万元，占一般公共预算0.8%，同比增加7.25万元，同比增长15.9%。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出617.55万元，占支出总预算16.0%，同比增加64.84万元，同比增长10.5%。主要用于工资福利支出522.27万元、商品和服务支出76.41万元、对个人和家庭的补助支出18.87万元。

2.项目支出4864.62万元；占支出总预算88.7%，同比增加1952.02万元，同比增长67.0%。主要用于残疾人康复支出1384万元、残疾人就业和扶贫支出207万元、残疾人体育支出87.35万元、其他残疾人事业支出3186.27万元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算3000.03万元，同比增加2531.63万元，增长540.5%，增长的原因主要是：今年新增了康复医院维修工程政府采购项目预算1999.43万元。

按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购40.66万元（其中：货物类采购29.36万元，服务类采购11.3万元），占政府采购预算的1.3%，同比减少427.38万元，下降14.2%；分散采购2248.3万（其中货物类采购248.87万元，工程类采购1999.43万元），占政府采购预算的74.94%，同比增加2248.3万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算52.62万元，同比增加5.51万元，同比增长11.7%，增加的原因主要是：单位人员增加。

另外，下属共有三个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算21.46万元，同比减少3.34万元，同比下降13.5%，减少的原因主要是：单位人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，实有车辆1辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车。下属单位柳州市残疾人辅助器具中心核定公务用车编制1辆，实有1辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有10个，金额5621万元，涉及一般公共预算拨款支出5621万元。其中：残疾人康复经费（补助城区）项目预算金额814.5万元；基金待安排100万元；柳州市康复医院改造工程1999.43万元；残疾人康复经费（补助县）832万元；残疾人康复经费（补助城区）770.8万元；柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费511.89万元；柳州市（柳南区）残疾人辅助性就业示范基地经费102.16万元；劳务派遣经费109.83万元；残疾人康复设施设备购置经费200万；聘用人员经费180.39万元；

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：