目 录

第一部分：柳州市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市残疾人联合会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：柳州市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
   2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
   3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
   5、参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
   6、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
   7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作安排

1、扎实推进残疾人脱贫攻坚战

紧密结合精准脱贫工作要求，加大残疾人扶贫领域项目后续实施、管理力度，严明责任、严格监督、严肃纪律，让项目落到实处，真正受益于残疾人，让更多的残疾人感受到党和政府的关爱。

2、支持残疾人多种形式就业增收

加强农村贫困残疾人种养殖实用技术培训，逐步改善农村贫困残疾人家庭生活状况。继续做好残疾人求职登记,宣传有关政策，提高残疾人就业成功率。规范盲人按摩行业管理，促进盲人稳定就业。完善残疾人辅助性就业机制，持续推进辅助性就业工作。

3、推进“残疾人助学”行动

实施彩票公益金、交通银行等助学项目，落实好资助贫困残疾学生和贫困残疾人子女大学新生就读，持续实现特殊教育学校在校生、残疾人大中专新生资助“全覆盖”和确保残疾人子女不失学，做好教育扶贫工作。完成好有关柳州市学龄前残疾儿童助学补助发放工作。

4、实施“残疾人康复”工程

开展创建全国残疾预防综合试验区试点工作，指导柳北区做好全国创残疾预防综合试验区试点工作。对我市0-17岁残疾儿童康复救助有关工作进行部署，全面开展残疾儿童康复救助工作。协助各县（区）开展本辖区范围内社区康复资源调查、建立和完善残疾人精准康复服务小组，督促指导各县（区）残联开展“十三五”残疾人精准康复服务，完成自治区残联下达的年度精准康复服务任务。

5、实施“残疾人保障权益”工程

继续做好柳州市贫困残疾人个体户和灵活就业人员基本养老保险补贴工作和实名制统计管理工作，并加强对县区的指导与监督。做好2019年残疾人驾驶汽车培训补贴的申报及发放工作。协调各县区做好第三代残疾人证（智能卡）核发工作。

6、实施“残疾人文体”工程

开展残疾人文化周活动，推进残疾人文化进家庭“五个一”活动，丰富残疾人的文化生活，不断满足残疾人对美好生活的新期盼。举办柳州市第六届残疾人运动会，备战2020年在梧州市举办的广西第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。组织开展残疾人健身周和“全国特奥日”活动，推动残疾人群众体育活动的开展，促进残疾人与社会的融合，提高残疾人参与社会生活的能力，推动残疾人“平等、参与、共享”目标的实现。

二、机构设置情况

柳州市残疾人联合会共有直属单位3个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个：柳州市残疾人联合会。

（二）全额拨款事业单位1个：柳州市残疾人康复中心（柳州市残疾人辅助器具中心）。

（三）差额拨款事业单位1个：柳州市残疾人劳动就业服务中心。

机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组联维权科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为30人，其中：行政编制（含参公单位）14人，事业编制14人，工勤编制2人。

编内在职27人，其中：行政在职13人，全额事业在职13人，工勤编制1人。退休补助16人。

（一）机关本级：柳州市残疾人联合会

编制16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。编内在职14人，其中：行政在职13人，工勤编制1人。退休补助15人。

（二）所属事业单位：柳州市残疾人康复中心（柳州市残疾辅助器具中心）

全额事业编制6人，编内在职6人，聘用人员47人。

（三）所属事业单位：柳州市残疾人劳动就业服务中心

全额事业编制8人，编内在职7人，退休人员1人，聘用人员7人。

第二部分：柳州市残疾人联合会2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市残疾人联合会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算4857.95万元，同比增加54.7万元，同比增长1.1%，增加的主要原因是：残疾人就业保障金征缴收入增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出4857.95万元，同比增加54.7万元，同比增长1.1%，增加的主要原因是：预发绩效奖励列入了预算，以及新增了两个二层事业单位绩效工资总量。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208类社会保障和就业支出4786.27万元，占一般公共预算98.5%，同比增加42.99万元，同比增长0.9%。主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出。

（二）210类卫生健康支出36.57万元，占一般公共预算0.8%，同比增加13.5万元，同比增长58.5%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

（三）221类住房保障支出35.11万元，占一般公共预算0.7%，同比减少1.79万元，同比下降4.9%。主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出479.65万元，同比增加62.44万元，同比增长15%，增加的主要原因：预发绩效奖励列入了预算，以及新增了两个二层事业单位绩效工资总量。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费404.43万元，同比增加58.91万元，同比增长17%，其中：

1、基本工资390.27万元，同比减少13.09万元，同比下降11.5%；

2、津贴补贴57.11万元，同比减少6.77万元，同比下降10.6%；

3、奖金31.61万元，同比增加25.36万元，同比增长405.7%；

4、绩效工资67.29万元，同比增加31.87万元，同比增长90%；

5、机关事业单位基本养老保险缴费58.51万元，同比减少2.98万元，同比下降4.8%；

6、职工基本医疗保险缴费21.94万元，同比减少1.13万元，同比下降4.9%；

7、公务员医疗补助缴费14.54万元，同比增加14.54万元；

8、其他社会保障缴费3.02万元，同比减少0.06万元，同比下降2%；

9、住房公积金35.11万元，同比减少1.79万元，同比下降4.9%；

10、退休费14.16万元，同比增加12.96万元，同比增长1079.7%。

（二）公用经费75.23万元，同比增加3.54万元，同比增长4.9%。其中：

1、办公费5.06万元，同比增加1.69万元，同比增长50%；

2、印刷费0.81万元，同比减少0.03万元，同比下降3.6%；

3、水费0.68万元，同比减少0.09万元，同比下降11.2%；

4、电费2.58万元，同比增加0.35万元，同比增长15.7%；

5、邮电费4.19万元，同比增加2.52万元，同比增长150.8%；

6、物业管理费0.54万元，同比减少0.06万元，同比下降10%；

7、差旅费9.47万元，同比减少0.21万元，同比下降2.2%；

8、维修(护)费1.36万元，同比增加0.46万元，同比增长51.1%；

9、会议费1.5万元，同比减少0.46万元，同比下降23.5%；

10、培训费1.62万元，同比增加0.22万元，同比增长15.7%；

11、公务接待费1.02万元，同比增加0.06万元，同比增长6.8%；

12、工会经费5.85万元，同比减少0.3万元，同比下降4.9%；

13、福利费0万元，同比减少1.96万元，同比下降100%；

14、公务用车运行维护费2万元，同比减少2万元，同比下降50%；

15、其他交通费用15.48万元，同比减少3.78万元，同比下降19.6%；

16、其他商品和服务支出23.08万元，同比增加7.12万元，同比增长44.6%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.02万元，比2018年预算4.95万元，同比减少1.93万元，同比下降39%。减少的主要原因：二层事业单位柳州市残疾人劳动就业服务中心车改后减少公务用车1台。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2019年预算1.02万元，同比增加0.07万元，同比增长7.4%，增加原因：接待费定额标准提高。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算2万元，同比减少2万元，同比下降50%，减少原因：二层事业单位柳州市残疾人劳动就业服务中心车改后减少公务用车1台。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算2万元，同比减少2万元，同比下降50%，减少原因：二层事业单位柳州市残疾人劳动就业服务中心车改后减少公务用车1台。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算4857.95万元，同比增加54.7万元，同比增长1.1%，增加的主要原因是：残疾人就业保障金征缴收入增加。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算4857.95万元，同比增加54.7万元，同比增长1.1%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：残疾人就业保障金征缴收入增加。

2019年部门收入总预算4857.95万元全部为一般公共预算收入。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算4857.95万元，同比增加54.7万元，同比增长1.1%，增加的主要原因是：预发绩效奖励列入了预算，以及新增了两个二层事业单位绩效工资总量。

（一）按支出功能分类科目划分

1、208类社会保障和就业支出4786.27万元，占一般公共预算98.5%，同比增加42.99万元，同比增长0.9%。主要用于行政事业单位离退休、残疾人事业行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育等支出。

2、210类卫生健康支出36.57万元，占一般公共预算0.8%，同比增加13.5万元，同比增长58.5%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

3、221类住房保障支出35.11万元，占一般公共预算0.7%，同比减少1.79万元，同比下降4.9%。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出479.65万元；占支出总预算9.9%，同比增加62.44万元，同比增长15%。主要用于工资福利支出390.26万元、商品和服务支出75.23万元、对个人和家庭的补助支出14.16万元。

2.项目支出4378.3万元；占支出总预算90.1%，同比减少7.74万元，同比增长下降0.2%。主要用于残疾人康复支出2645.86万元、残疾人就业和扶贫支出120万元、残疾人体育支出59.96万元、其他残疾人事业支出1552.48万元。

八、政府性基金预算情况说明

2019年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

2019年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算1302.08万元，同比减少1023.18万元，下降44%，减少的原因主要是：减少了2018年两栋大楼装修工程采购一次性项目。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购552.08万元（其中：货物类采购184.09万元，工程类采购156.05万元，服务类采购211.94万元），占政府采购预算的42.4%，同比增加481.84万元，增长686%。

（二）分散采购750万元（其中：货物类采购750万元），占政府采购预算的57.6，同比减少1505.02万元，下降66.7%。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有3个，涉及金额115万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算49.87万元，同比增加0.96万元，同比增长2%，增加的原因主要是：其他商品和服务支出定额标准提高。

另外，下属共有两个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算25.36万元，同比增加2.58万元，同比增长11.3%，增加的原因主要是：其他商品和服务支出定额标准提高。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，实有车辆1辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位柳州市残疾人康复中心（柳州市残疾人辅助器具中心）核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；下属单位柳州市残疾人劳动就业服务中心核定公务用车编制0辆，实有0辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额2632.54万元，涉及一般公共预算拨款支出2632.54万元。其中：残疾人康复经费项目预算金额1044.2万元；公益性岗位残疾人协管员岗位及社会社保补贴项目预算金额838.34万元；残疾人康复设施设备购置经费预算金额750万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：