柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

（一）集中和按比例安排残疾人就业。

（二）扶持、建立残疾人辅助性就业机构，开展残疾人辅助性就业工作。

（二）2021年主要工作安排

（一）完善柳州市辅助性就业示范基地各功能室，完成安置辅助性就业的残疾人不少于30人；

（二）柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴发放。

（三）与人力资源和社会保障部门定期举办残疾人专场招聘会，为残疾人高校毕业生实现就业拓宽渠道。

二、机构设置情况

柳州市残疾人劳动就业服务中心为柳州市残疾人联合会的公益一类差额拨款事业单位。全额事业编制8人，编内在职8人，退休人员2人，聘用人员7人，残疾人专职委员10人。

第二部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市残疾人劳动就业服务中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算933.83万元，同比增加83.67万元，同比增长9.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款933.83万元；支出包括：社会保障和就业支出916.47万元、卫生健康支出6.88万元、住房保障支出10.49万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算933.83万元，同比增加83.67万元，同比增长9.8%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款933.83万元，占收入总预算100%,同比增加83.67万元，同比增长9.8%。

2021年收入预算总体增加主要是社会保障和就业支出，增加的主要原因：一是柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴人数增加补贴金额增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算933.83万元，基本支出预算143.92万元，占支出总预算的15%,同比增加（减少）17.8万元，同比增长14%。项目支出预算789.91万元，占支出总预算的85%,同比增加65.87万元，同比增长9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：   1.支出功能科目分类社会保障和就业支出916.47万元；占支出总预算98%，同比增加81.09万元，同比增长9.7%。

2.支出功能科目分类卫生健康支出6.88万元，占支出总预算0.8%，同比增加1.16万元，同比增长20%。

3.支出功能科目分类住房保障支出10.49万元，占支出总预算1.1%，同比增加1.43万元，同比增长16%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算143.92万元，占一般公共预算拨款支出预算15%，同比增加17.8万元，同比增长14%。

2.项目支出预算789.91万元；占支出总预算85%，同比增加65.87万元，同比增长9%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出和项目支出增加，增加的主要原因：一是人员经费;二是其他残疾人事业项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算933.83万元， 收入包括：收入来源一般公共预算933.83万元;支出包括：支出功能科目分类事业单位离退休2.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.99万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元，其他残疾人事业支出893.42万元，事业单位医疗6.88万元，住房公积金10.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出933.83万元，其中：基本支出143.92万元，项目支出789.91万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类事业单位离退休2.07万元，全部为基本支出预算2.07万元。主要用于2名退休人员。

（二）支出功能科目分类机关事业单位基本养老保险缴费支出13.99万元，全部为基本支出预算13.99万元。主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴纳。

（三）支出功能科目分类机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元，全部为基本支出预算6.99万元。主要用于在编人员机关事业单位职业年金缴纳。

（四）支出功能科目分类事业单位医疗6.88万元，全部为基本支出预算6.88万元。主要用于在编人员事业单位医疗缴纳。

（五）支出功能科目分类住房公积金10.49万元，全部为基本支出预算10.49万元。主要用于在编人员住房公积金缴纳。

（六）支出功能科目分类其他残疾人事业支出893.42万元，其中：基本支出预算103.51万元，项目支出预算789.91万元。主要用于人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费），公共经费和2021年项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出143.92万元，其中：

（一） 人员经费130.55万元，主要包括：基本工资27.43万元；津贴补贴5.65万元；绩效工资55.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费13.99万元；职业年金缴费6.99万元；职工基本医疗保险缴费6.82万元；其他社会保障缴费1.51万元；住房公积金10.49万元；退休费1.81万元。

（二）公用经费13.37万元，主要包括：办公费1万元；印刷费0.24万元；水费0.2万元；电费0.64万元；邮电费0.52万元；物业管理费0.16万元；差旅费2.64万元；维修(护)费0.32万元；会议费0.32万元；培训费0.48万元；公务接待费0.28万元；工会经费1.75万元；其他商品和服务支出4.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比上年持平。其中：

（一）公务接待费2021年预算0.28万元，同比上年持平。 主要用于公务接待。                                           

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算128.67万元，同比减少35.89万元，下降22%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算32.07万元,占政府采购预算的25%，同比减少100.42万元，下降81%。

分散采购预算22.87万元，占政府采购预算的18%，同比增加22.87元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算128.67万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

 2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：